№ 189 от 22.10.2018 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2018 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСК ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

тыс. руб.

Коды/разделы

Наименование

Уточненный  план на 2018 год

Фактически исполнено за 9 месяцев 2018г

% выполнения плана

1

2

3

4

5

000 100 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

183 827,5

107 102,7

58,3

000 101 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

92 760,0

66 028,6

71,2

000 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

92 760,0

66 028,6

71,2

000 103 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 286,0

3 990,0

75,5

000 103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 225,0

1 737,6

78,1

000 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

19,0

15,7

82,6

000 103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 371,0

2 625,9

77,9

000 103 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-329,0

-389,2

118,3

000 105 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

110,0

87,2

79,3

000 105 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

110,0

87,2

79,3

000 106 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

68 300,0

27 110,4

39,7

000 106 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

14 000,0

2 374,8

17,0

000 106 06000 00 0000 110

Земельный налог

54 300,0

24 735,6

45,6

000 106 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

35 800,0

21 920,2

61,2

000 106 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

18 500,0

2 815,4

15,2

000 109 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

0,8

-

000 109 04053 00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

0,0

0,8

-

000 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13 032,0

8 557,2

65,7

000 111 02000 00 0000 120

Доходы от размещения средств бюджетов

0,0

0,3

-

000 111 02033 00 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств

0,0

0,3

-

000 111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 381,0

5 820,1

56,1

000 111 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10 300,0

5 760,5

55,9

000 111 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1,0

0,8

80,0

000 111 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

80,0

58,8

73,5

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

51,0

0,0

0,0

000 111 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 600,0

2 736,8

105,3

000 113 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 339,5

914,5

68,3

000 113 00000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

58,2

58,2

100,0

000 113 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

1 281,3

856,3

66,8

000 114 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 000,0

414,0

13,8

000 114 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и  муниципальной собственности

2 500,0

-305,7

-12,2

000 114 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

500,0

719,7

143,9

000 200 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

359 484,9

12 969,5

3,6

000 202 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

360 130,3

13 894,4

3,9

000 202 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

619,6

464,7

75,0

000 202 15001 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности

619,6

464,7

75,0

000 202 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

355 235,7

11 429,7

3,2

000 202 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

6 918,0

6 703,2

96,9

000 2 02 20302 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

75 764,1

3 411,5

4,5

000 2 02 25555 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

202 847,1

0,0

0,0

000 2 02 25555 13 0001 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (ремонт дворовых территорий)

4 847,1

0,0

0,0

000 2 02 25555 13 0002 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий)

198 000,0

0,0

0,0

000 202 29999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

69 706,51

1 315,00

1,9

000 2 02 29999 13 0002 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области

9 221,0

0,00

0,0

000 2 02 29999 13 0003 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на ремонт подъездов многоквартирных домов

9 933,4

0,00

0,0

000 2 02 29999 13 0004 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с государственной программой  Московской области "Развитие жилищно - коммунального хозяйства" (ВЗУ)

25 245,0

0,00

0,0

000 202 29999 13 0006 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком

8 035,0

0,00

0,0

000 202 29999 13 0007 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья"

1 315,0

1 315,0

100,0

000 202 29999 13 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на проектирование и реконструкцию муниципальных стадионов

1 900,0

0,0

0,0

000 202 29999 13 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха

10 000,0

0,0

0,0

000 202 29999 13 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»

3 828,1

0,0

0,0

000 2 02 29999 13 0014 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

229,0

0,0

0,0

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

4 275,00

2 000,00

46,8

000 2 02 45160 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 000,0

2 000,0

100,0

000 2 02 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

2 275,0

0,0

0,0

000 2 02 49999 13 0001 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере культуры

2 275,0

0,0

0,0

000 207 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

300,0

20,5

6,8

000 207 05030 13 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

300,0

20,5

6,8

000 218 00000 00 0000 180

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

1 015,7

1 015,7

100,0

000 218 05030 13 0000 180

Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

1 015,7

1 015,7

100,0

000 219 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-1 961,1

-1 961,1

100,0

000 219 60000 13 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

-1 961,1

-1 961,1

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

543 312,4

120 072,2

22,1

             Р А С Х О Д Ы

0100

Общегосударственные вопросы

31 881,0

18 880,4

59,2

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2 125,0

1 257,5

59,2

0400

Национальная экономика

32 471,1

13 446,7

41,4

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

443 121,2

52 412,1

11,8

0600

Охрана окружающей среды

0,0

0,0

0,0

0700

Образование

7 765,0

6 753,6

87,0

0800

Культура и кинематография

75 812,0

45 892,8

60,5

1000

Социальная политика

1 520,0

797,6

52,5

1100

Физическая культура и спорт

13 080,0

6 436,7

49,2

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

0,0

0,0

0,0

ИТОГО РАСХОДОВ

607 775,3

145 877,4

24,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

607 775,3

145 877,4

24,0

Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")

-61 164,9

-25 805,2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

61 164,9

25 805,2

000 01 02 0000 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

0,0

0,0

000 01 02 0000 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций полученные в валюте РФ

0,0

0,0

002 01 02 0000 13 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

000 01 02 0000 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

002 01 02 0000 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

000 01 03 0000 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

000 01 03 0000 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

002 01 03 0000 13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

000 01 03 0000 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

002 01 03 0100 13 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

000 01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  бюджета

61 164,9

25 805,2

000 01 05 0201 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

-543 312,4

-123 510,9

000 01 05 0201 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

607 775,3

149 316,1